Организационная структура плавательного бассейна

Бизнес план плавательного бассейна

Финансовая модель бассейна

1. Краткий инвестиционный меморандум

В России порядка 5000 плавательных бассейнов формата 25 и 50 метров. 1 бассейн в России обслуживает 40 тысяч человек, в Европе этот показатель — 3 тысячи. Это говорит о низкой наполненности рынка и перспективности бизнес-идеи.

Современные технологии позволяют строить бассейны практически любой формы, размера и конфигурации. А технологии по типу блочного строительства позволяют строить бассейны за несколько недель. Такие возможности упрощают вход на рынок даже для малого бизнеса, а сроки окупаемости сокращаются с нескольких лет до нескольких месяцев.

Кроме свободных заплывов, профессиональных тренировок, соревнований по плаванию и водным видам спорта, в структуре комплекса можно открыть спа-салон, сауну, массажный кабинет и курс оздоровительных процедур.

Срок окупаемости составляет — 16 месяцев

Первоначальные инвестиции — 12 895 000 рублей

Точка безубыточности на 3 месяц работы

Средняя прибыль в месяц — 920 000 рублей

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Базовые услуги:

1. Свободные заплывы. Чтобы сэкономить, можно купить абонемент на несколько посещений. Средняя цена — 400 рублей в час.
2. Тренировка с инструктором. Поможет начинающим освоить виды и техники плавания. Средняя цена — 440 рублей в час.
3. Сауна с бассейном-джакузи. Средняя цена — 800 рублей в час.
4. Продажа спортивного инвентаря и экипировки.
5. Занятия водными видами спорта, аква-аэробикой. Средняя цена — 800 рублей.

Дополнительные услуги: СПА-салон, массажный кабинет, тренажёрный зал.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта:

• Постоянный спрос на услуги бассейна и сопутствующих услуг.
• Индивидуальный подход к обслуживанию клиентов.

• Конкуренция со стороны фитнес-центров, спортивных комплексов, ведомственных и частных бассейнов.
• Необученные сотрудники.
• Нарушение правил поведения в воде.

Возможности проекта:

Угрозы проекта:

• Расширение списка услуг: сауна, спа-салон, аква-аэробика.
• Работа с корпоративными клиентами, общественными и государственными организациями.
• Проведение соревнований, предоставление тренировочной базы спортивным клубам, открытие спа-салона, массажного кабинета, фитнес-зала.

• Снижение посещаемости в несезон.
• Повышение цен на коммунальные услуги.
• Повышение арендной платы, расторжение договора аренды.
• Снижение покупательной способности.

3. Описание рынка сбыта

• Объем рынка услуг. В России порядка 5000 плавательных бассейнов, включая бассейны в структуре спортивно-оздоровительных комплексов.
• Динамика рынка. Связана с актуальностью здорового образа жизни для людей.

В результате опроса, который проводил исследовательский центр «РОМИР», выяснилось, что 80% активных россиян хотят вести здоровый образ жизни, а 23% готовы начать в ближайшее время.

Из числа тех, кто периодически посещает бассейн: 47% приходят, чтобы поплавать, 25% занимаются спортом и 18%, чтобы быть красивым и здоровым.

Поэтому основную конкуренцию стандартным бассейнам составляют плавательные комплексы с сауной в гостиницах, фитнес-центрах или на базах отдыха.

4. Продажи и маркетинг

Реклама

• Наружная реклама на стадионах, в спортивных комплексах и фитнесс-центрах, в лифтах домов в прилегающих районах, спортивные магазины, учебные заведения.
• Онлайн-реклама. Продвижение сайта и в социальных сетях.
• Участие в спортивных конференциях. Предложение площадки для проведения соревнований и помощь благотворительными организациям.

Каналы продаж и методы продвижения

• Прямые продажи, онлайн-сервисы и сайт, привлечение и удержание клиентов скидками и абонементами.
• Продажа услуг корпоративным клиентам, например, спортивным клубам и спортивным ассоциациям.
• Продажа услуг государственным и муниципальным организациям — школам, социальным учреждениям. Как правило, чтобы стать поставщиком услуг для государственного заказчика, нужно участвовать в тендере.

Бюджет на рекламу — 50 тысяч рублей.

5. План производства

Регистрация

1. Оформить бассейн как спортивный клуб или ассоциацию. Для этого нужно обратиться в Министерство юстиции РФ. Эта форма подойдет, если среди участников несколько физических или юридических лиц. При этом прибыль бассейна оформляют в виде взноса участниками или пожертвований.
2. Оформить ИП по месту регистрации с УСН со ставкой 6%. Это займет 3 рабочих дня и будет стоить до 10 тысяч рублей. Код ОКВЭД: 92.61 «Деятельность спортивных объектов».

Документы и разрешения

• Разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг бассейна от местного или регионального отделения Роспотребнадзора.
• Санитарный сертификат помещения по линии местных органов СЭС.
• Разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор).
• Оформление договоров на оказание услуг дератизации и дезинфекции помещений бассейна — очистка и санитарная обработка.
• Договор на оказание услуг охраны и видеонаблюдения с частным охранным предприятием, либо вневедомственной охраной МВД.
• Договор на поставку отопления, электро- и водоснабжения.

На подготовку всех документов от инженерного проекта до ввода в эксплуатацию потребуется до 400 тысяч рублей.

Оборудование и помещение

Для выбора местоположения лучше всего подходят спальные районы, места активной квартальной застройки и коттеджные посёлки.

Вы можете отстроить помещение с нуля или выбрать подходящее, отремонтировать и переоборудовать под бассейн. Чтобы построить плавательный комплекс, потребуется 1200 м² земельного участка и здание площадью 800 м².

Функциональные зоны бассейна:

• Плавательная зона — 400-450 м² (для 50-метрового бассейна);
• Административно-бытовая зона для работы и отдыха персонала — 70-80 м²;
• Санитарно-техническая зона с 3 отдельными санузлами — 50 м²;
• Сауна — 50 м²;
• Техническое помещение для хранения насосов и хозяйственного инвентаря;
• Медпункт — 25 м² с оборудованием для проведения лабораторных анализов;
• Холл — 30 м²;
• Парковка на 20 машин;
• Подъезд для пожарной машины.

Опциональные зоны — бар, кафе, массажный кабинет, помещения для оказания спа-услуг и оздоровительных процедур.

Оборудование.

Перечень оборудования для комплектации 50-метрового бассейна:

1. Бассейновая платформа и чаша с кафельным покрытием;

2. Насосное оборудование с системой фильтрации и озонирования;

3. Душевые кабинки;

4. Сауна на 15 человек;

5. Система вентиляции;

6. Оборудование плавательных дорожек;

7. Оборудование медицинского пункта;

9. Оборудование раздевалок и гардеробной;

10. Бытовое оборудование для персонала.

11. Санитарно-техническое оборудование для 3-х санузлов;

12. Комплекты для игровых видов спорта;

13. Плавательное снаряжение для проката;

14. Система охраны и видеонаблюдения;

15. Офисное оборудование;

16. Кассовое оборудование с POS терминал;

17. Компьютерная техника;

18. Хозяйственный инвентарь;

Опционально: вендинговые автоматы для продажи напитков, снэков и плавательного снаряжения.

6. Организационная структура

Персонал

Персонал

Кол-во

Зарплата на 1 сотрудника (руб.)

Источник

Бизнес-план бассейна

Открыть плавательный бассейн – очень перспективная идея. Сегодня все больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни, где спорт является неотъемлемой частью. К тому же в нашей стране наблюдается дефицит спортивных плавательных комплексов. Проницательному бизнесмену следует обратить внимание на это направление. Поможет в создании такого предприятия бизнес-план бассейна с расчетами.

Начало

Перед тем как составлять бизнес-план бассейна, следует определиться с формой и местом деятельности объекта и прочими организационными моментами.

• Направление бизнеса: плавательный бассейн.
• Общая площадь: 1200 квадратных метров.
• Площадь плавательного бассейна: 750 кв. метров.
• Помещение: аренда нежилого помещения.
• Режим работы: с 06:45 до 20:45, 29 рабочих дней в месяц (1 санитарный день).
• Форма собственности: ООО.
• Система налогообложения: УСН 6%.

• Индивидуальные 45-минутные занятия.
• Групповые занятия акааэробикой.
• Групповые и частные занятия плаванием.

Регистрация

Для открытия плавательного бассейна лучше выбрать ООО в качестве организационной формы. Это связано с объемами получаемой выручки и масштабами бизнеса.

Направление деятельности	Виды деятельности	Система налогообложение
Плавательный бассейн	92.61 «Деятельность спортивных объектов»	УСН 6%

Для ведения бухгалтерии будет нанят один бухгалтер-универсал.

Перед тем открывать плавательный бассейн, неизбежно придется пройти следующие этапы:

Этап	Сумма, рублей
Регистрация ООО (госпошлина)	4000
Заказ и производство печати	1 000
Кассовый аппарат	–
Расчетный счет	2 000
Постановка на учет в налоговой	–
Заключение договора аренды на год*	8 750 000
Проектирование перепланировки помещения	70 000
Проектирование реконструкции фасада	30 000
Заключение инженеров по внутренней инфраструктуре	70-110 руб./кв. метр
Договор дезинфекции на год	60 000
Договор дератизации на год	60 000
Договор утилизации ТБО	60 000
Договор дезинсекции на год	60 000
Договор по обслуживанию вентиляции	60 000
Договор охраны на год	120 000
Получение разрешения Роспотребнадзора	–
Получение разрешения СЭС	–
Получение разрешения пожарного надзора	–
Уведомление Роспотребнадзора о запуске проекта	–

*Стоимость аренды указывается за первые 2 месяца плюс залог, затем плата за аренду считается ежемесячно.

Таким образом, чтобы зарегистрировать бизнес понадобится как минимум 9 417 000 рублей и около 8 месяцев. Перед тем как оформлять документы, следует полностью сделать ремонт помещения и установить чашу бассейна и прочее оборудование. Общая стоимость подготовки помещения может превысить три миллиона рублей.

Техническое оснащение

Наименование	Количество, шт.	Цена за 1 шт., рублей	Сумма, рублей
Чаша бассейна 50 м × 4 м × 15 м	1	3 000 000	3 000 000
Лестница	10	10 000	10 000
Трамплин	3	50 000	150 000
Разделительные дорожки 25 м	5	25 000	125 000
Разделительные дорожки 50 м	31	15 000	465 000
Подсветка, светильники	52	5 000	260 000
Стартовая тумба	7	40 000	280 000
Система озонирования для дезинфекции	1	490 000	490 000
Смесители для душевой и санузла	23	7 000	161 000
Душевые краны	20	10 000	200 000
Унитазы	6	5 000	30 000
Раковины	3	5 000	15 000
Полки в душевой	20	1 000	20 000
Шкафы в раздевалку	20	3 000	60 000
Лавки	6	2 000	12 000
Зеркала	6	2 000	12 000
Сушилки для волос	10	3 000	30 000
Стойка ресепшена	1	20 000	20 000
Стул для ресепшена	1	3 000	3 000
Компьютер	3	50 000	150 000
Стол	4	7 000	28 000
Стул	30	3 000	90 000
Холодильник	1	15 000	15 000
Микроволновая печь	1	3 000	3 000
Шкаф для персонала	1	15 000	15 000
Вешалки в гардероб	60	700	42 000
Диван	2	15 000	30 000
Сидения для трибуны	50	5 000	250 000
Инвентарь для плавания	30 000
Прочие материалы	4 000
ИТОГО	6 000 000

Для нормального функционирования плавательного бассейна нужно как минимум 16 человек.

Должность	Кол-во	Оплата	Оклад	Проценты	Итого по всем сотрудникам	Фонд заработной платы вместе с отчислениями
Техники	2	Фиксированная	25 000	–	50 000	65 100
Тренер по плаванию	2	Оклад + проценты	20 000	15 000	70 000	91 140
Тренер по аквааэробике	2	Оклад + проценты	20 000	15 000	70 000	91 140
Администратор	2	Фиксированная	25 000	–	50 000	65 100
Уборщик	4	Фиксированная	20 000	–	80 000	104 160
Гардеробщики	2	Фиксированная	16 000	–	32 000	41 664
Бухгалтер	1	Фиксированная	30 000	–	30 000	39 060
Директор	1	Фиксированная	50 000	–	50 000	65 100
Итого	16	432 000	562 464

Маркетинг

Малое предложение плавательных спортивных комплексов пойдет на руку при формировании маркетинговой стратегии. Стоит бросить клич, как сарафанное радио сделает свое дело. Но все же не стоит забывать о базовых мероприятиях:

Наименование	Сумма, рублей
Вывеска	100 000
Рекламный баннер в центре города	50 000
Печать прайс-листа и плакатов	10 000
Реклама на радио	20 000
Итого	180 000

Помимо предложенных мер, стоит сделать акции в первую неделю после открытия. Пример – занятия с 50% скидкой, конкурсы и анимация для самых маленьких посетителей, интересные водные мастер-классы и бесплатные занятия с преподавателем, точно, привлекут клиентов. Все это обойдется около 200 тыс. рублей. Итого, на рекламу придется потратить около 400 тысяч рублей.

Объем первоначальных вложений

Статья расходов	Цена, руб.
Организационные траты	9 417 000
Ремонт помещения	3 000 000
Оснащение (техника и мебель)	6 000 000
Маркетинговая стратегия	380 000
Прочие непредвиденные расходы	500 000
Финансовый запас, необходимый для выхода на самоокупаемость	2 000 000
ИТОГО	21 297 000

График работ по запуску плавательного бассейна

Наименование работ	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц
Выбор помещения	Х
Регистрация ООО и сопутствующие мероприятия	Х
Подготовка помещения	Х	Х	Х
Заказ оборудования и мебели	Х
Закупка техники	Х
Монтаж чаши для бассейна	Х
Получение разрешения СЭС	Х
Получение разрешения Роспотребнадзора	Х
Получение разрешения пожарных служб	Х
Поиск и обучение персонала	Х
Покупка инвентаря и прочих хозяйственных товаров	Х
Реклама	Х
Печать ознакомительных материалов	Х
Разработка расписания	Х
Открытие бассейна	Х

Если требуется строительство нового здания для бассейна, стоимость проекта вырастет минимум в полтора раза, а график выполнения работ будет не менее чем на 3 месяца продолжительнее.

В деятельности спортивных комплексов наблюдается сезонность: пик посещаемости начинается в самом начале осени и длится до апреля. Летом количество посетителей резко падает, а в августе, как правило, бассейны закрываются для ремонта и генеральной санитарной обработки. Лучше всего проект запустить в сентябре, поэтому подготовительные работы стоит начать в ноябре предшествующего года.

Планируемые показатели деятельности плавательного бассейна

• Дети до 7 лет – 20%.
• Дети с 7 до 12 лет – 30%.
• Подростки с 12 до 18 – 25%.
• Молодежь с 18 до 27 – 10%.
• Взрослые с 27 до 50 – 10%.
• Пенсионеры и люди предпенсионного возраста (от 50 и старше) – 5%.

Самая широкая аудитория – это дошкольники и школьники. Чтобы повысить посещаемость бассейна, рекомендуется предложить занятия в бассейне школам в округе и в дневные часы сделать скидки для школьников и студентов, а также продавать абонементы на месяц, три месяца, полгода и год.

Расходная часть

Рассмотрим структуру затрат:

• Плата за аренду и коммунальные услуги – 3 500 000 рублей.
• Затраты на озонирование воды и техническое обслуживание – 500 000 рублей.
• Заработная плата (вместе с отчислениями) – 564 464 рублей.
• Хозяйственные товары, материалы – 10 000 рублей.
• Маркетинг – 50 000 рублей.
• Налоги – около 353 000 рублей.
• Непредвиденные траты – 20 000 рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает аренда (71%), фонд заработной платы и затраты на техническое обслуживание (по 10%), налоги (7%).

Доходная часть

Наименование услуги	Цена	Количество в день	Количество в месяц (29 рабочих дней)	Итого сумма, рублей
Разовое занятие для школьника	300	50	1450	435 000
Разовое занятие для взрослых	500	30	870	435 000
Разовое занятие для взрослых	400	20	580	232 000
ИТОГО	100	2 900	1 102 000

Наименование услуги	Цена	Количество в месяц	Сумма
Абонемент на 8 занятий для дошкольников с тренером	2500	110	275 000
Абонемент на 12 занятий для дошкольников с тренером	3500	88	308 000
Абонемент на 8 занятий для школьников с тренером	2900	60	174 000
Абонемент на 12 занятий для школьников с тренером	3500	70	245 000
Абонемент на 8 занятий для школьников	2300	330	759 000
Абонемент на 12 занятий для школьников	3100	420	1 302 000
Абонемент на 8 занятий для взрослых с тренером	4200	20	84 000
Абонемент на 12 занятий для взрослых с тренером	5600	10	56 000
Абонемент на 8 занятий для взрослых	3500	110	385 000
Абонемент на 12 занятий для взрослых	5000	165	825 000
Абонемент на 8 занятий для пенсионеров	2800	88	246 400
Абонемент на 12 занятий для пенсионеров	3900	33	128 700
Итого	1 504,00	4 788 100,00

Итого, ежемесячно выручка будет около 5 890 100 рублей. Чистая прибыль – 892 228 рублей. Рентабельность – 15%. Первоначальные вложения окупятся меньше чем за три года.

Контрольные цифры

• Старт работ по запуску бассейна: декабрь 2017 года.
• Открытие спортивного комплекса: сентябрь 2018 года.
• Выход на точку безубыточности: декабрь 2018 года.
• Выход на прогнозную доходность: февраль 2019 года.
• Срок окупаемости плавательного бассейна: февраль-март 2021 года.

В итоге

Плавательный бассейн – это масштабный бизнес. Для его открытия понадобятся колоссальные финансовые вложения и время. Вместе с тем оздоровительные комплексы, а бассейн относится к таким, имеют льготы практически в каждом субъекте нашей страны. При наличии терпения и грамотно составленного бизнес-плана можно претендовать на гранты и инвестиции, которые могут покрыть до 70% первоначальных затрат.

Источник